目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　     一、单位情况说明

　　     二、收入预算情况说明

　　     三、支出预算情况说明

　　     四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　     五、其他情况说明

　　     六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　     一、收支总表

　　     二、收入总表   

　　     三、支出总表

　　     四、项目支出表

　　     五、政府采购预算明细表

　　     六、财政拨款收支总表

　　     七、一般公共预算财政拨款支出表

　　     八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　     九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　     十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　     十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　     十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　     十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市科学技术研究院资源环境研究所是全额拔款的公益一类事业单位，单位的主要职责是开展污/废水资源化处理、土壤及生态修复、固废资源化治理、VOCs及恶臭污染治理、碳中和等关键技术开发及相关政策、标准研究工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市科学技术研究院资源环境研究所内设9个部门，分别是办公室、财务室、科研办公室、生态环境咨询中心、生态环境监测中心、环境管理研究中心、水资源研发中心、土壤环境研究中心、固体废物资源化研究中心。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市科学技术研究院资源环境研究所事业编制137人，实际在职人员124人。

　　离退休人员70，其中：离休1人，退休69人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算12412.35万元，比2022年年初预算数11562.69万元增加849.66万元，增长7.35%。主要原因是编制内人员增加以及在职人员正常职级晋升，加大科研项目投入，财政拨款收入增加。

　　（一）本年财政拨款收入6907.04万元

　　1.一般公共预算拨款收入6907.04万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

　　（二）本年其他资金收入1678.18万元

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。

　　5.事业收入1480.18万元。

　　6.上级补助收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.事业单位经营收入0.00万元。

　　9.其他收入198.00万元。

　　（三）上年结转结余3827.13万元

　　10.上年结转结余3827.13万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算12412.35万元，比2022年年初预算数11562.69万元增加849.66万元，增长7.35%。主要原因是2023年编制内人员增加以及在职人员正常职级晋升；实验室维修改造、实验仪器维修费增加等。

　　(一)基本支出。基本支出预算6793.28万元，占总支出预算54.73%，比2022年年初预算数5826.96万元增加966.32万元，增长16.58%。

　　（二）项目支出。项目支出预算5619.07万元，比2022年年初预算数5735.73万元相比减少116.66万元，下降2.03%。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市科学技术研究院资源环境研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算5.40万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.43万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算0万元，与2022年预算数持平。

　　2.公务接待费。2023年预算0万元，与2022年预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.40万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.40万元，其中：公务用车加油1.50万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.40万元，其他0.80万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数5.83万元增减少0.43万元。减少的主要原因落实过紧日子要求，厉行节约，科学合理安排公务用车，减少相应支出预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市科学技术研究院资源环境研究所政府采购预算总额77.86万元，其中：政府采购货物预算15.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算61.96万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5574.64万元，占本单位全部项目支出预算的100.00%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市科学技术研究院资源环境研究所共有车辆5台，共计96.12万元；单位价值50万元以上的通用设备31台（套），共计2804.11万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、共计1150.50万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市科学技术研究院资源环境研究所2023年预算公开附表.xlsx