目   录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　    一、单位基本情况

　　    二、2022年收入及支出总体情况

　　    三、主要支出情况

　　    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　    五、其他情况说明

　　    六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　    一、收支总表

　　    二、收入总表   

　　    三、支出总表

　　    四、项目支出表

　　    五、政府采购预算明细表

　　    六、财政拨款收支总表

　　    七、一般公共预算财政拨款支出表

　　    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　    九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　    十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　    十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　    十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京市科学技术研究院及所属事业单位改革有关事项的批复》,原轻工业环境保护研究所更名为北京市科学技术研究院资源环境研究所（北京北科土地修复工程技术研究中心）,为公益性科研事业单位。

　　北京市科学技术研究院资源环境研究所主要职责是研究水污染的控制、土壤及生态的修复、固废的综合治理，开展环境检测与环境监测等工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市科学技术研究院资源环境研究所内设7个部门，分别是综合办公室、生态环境咨询中心、生态环境监测中心、环境管理研究中心、水资源研发中心、土壤环境研究中心、固体废物资源化研究中心。

　　（三）人员构成情况

　　北京市科学技术研究院资源环境研究所事业编制137人，实际在职人员119人。离退休人员73，其中：离休1人，退休72人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算12131.84万元，比2021年11899.97万元增加231.87万元，增加比例为1.95%。其中：财政拨款5503.02万元,比2021年5364.90万元增加138.12万元，增加的主要原因是增加了资源环保领域相关技术研究项目投入；本年其他资金收入1995.47万元,比2021年3024.80万元减少1029.33万元，减少的主要原因是受疫情影响事业收入预期减少；上年结转结余资金4633.35万元,比2021年3510.27万元增加1123.08万元，增加的主要原因是按照市委市政府要求，加大使用自有资金开展相关业务工作力度。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算12131.84万元，比2021年11899.97万元增加231.87万元，增加比例为1.95%。

　　基本支出预算5825.41万元，占总支出预算48.02%，比2021年6191.81万元减少366.4万元，减少5.92%，减少的主要原因是落实北京市过紧日子的要求，压减了一般性支出，日常公用经费支出减少。项目支出预算6306.43万元，与2021年5708.16万元相比增加598.27万元，增长10.48%，增长的主要原因是增加了资源环保领域相关技术研究经费。其中：

　　1.事业单位经营支出0.00万元。

　　2.上缴上级支出0.00万元。

　　3.对附属单位补助支出0.00万元。

　　三、主要支出情况

　　2022年预算项目支出紧紧围绕参与北京国际科技创新中心建设来展开，重点面向北京市及京津冀地区,开展土壤及地下水无害化治理及利用、水资源开发、固体废物资源化治理、碳达峰碳中和等相关领域的应用技术研究和社会公益性技术服务,不断提升资环所服务于首都高质量发展的综合能力。

　　在科技创新方面，围绕北京国际科技创新中心建设的需求,开展城市污水高标准再生及全污染控制关键技术研究与示范、土壤和地下水绿色可持续修复与风险管控研究、多源有机固废协同生物处理关键技术研究与应用、典型行业温室气体与大气污染物协同减排关键技术方法研究等。

　　在服务首都环保建设方面，围绕北京绿色低碳发展“新蓝图”,继续提升服务于首都高质量发展的综合能力,突出以排污许可为重点,为生态环境主管部门提供技术支撑,加强为企业服务,提升企业的整体环境管理水平；紧握行业优势，树立行业权威，以环保管家为主要业务开展企业的综合环境服务。

　　在加强实验室能力建设方面，为保持在土壤和地下水监测领域的行业领先地位，持续补充相关监测指标，研发土壤和地下水中新型污染物分析测试新方法，为支撑土壤和地下水风险评估提供高水平的检测平台；补充其他环境监测能力，针对政府和公众关注的大气光化学评估监测、危险废物污染监测、新化学物质测试等需求热点，开发相关检测方法，不断提升公益检测服务水平。

　　在人才培养方面，加快全所引进培养科研发展需要的高层次人才速度，继续做好硕士学位授予点的招生和培养工作。支持北科萌芽计划、北科青年学者、北科学者、高水平创新团队等人才培养与团队建设项目，建设一支由高级专业技术人才、综合管理人才组成的具备科技攻关和产业创新能力的高素质团队，服务北京国际科技创新中心建设。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　2022年北京市科学技术研究院资源环境研究所“三公经费”财政拨款预算5.83万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算10.00万元减少4.17万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。

　　2.公务接待费。2022年预算数为0.00万元，与2021年预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.83万元，其中，公务用车购置费2022年预算数为0.00万元；公务用车运行维护费2022年预算数5.83万元，其中：公务用车加油1.90万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.05万元，其他1.60万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数10.00万元减少4.17万元，减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，科学合理安排公务用车，减少相应预算。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市科学技术研究院资源环境研究所政府采购预算总额1240.03万元，其中：政府采购货物预算184.50万元，政府采购工程预算1000.00万元，政府采购服务预算55.53万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位2022年无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市科学技术研究院资源环境研究所填报绩效目标的预算项目30个，占本单位本年预算项目30个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6235.90万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市科学技术研究院资源环境研究所共有车辆5台，共计96.12万元；单位价值50万元以上的通用设备31台（套）、共计2804.11万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、共计1150.50万元。

　　六、名词解释

　　  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　  “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　  政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市科学技术研究院资源环境研究所预算公开附表.xlsx