一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市科学技术研究院是北京市属的多学科、综合性、跨行业的大型科技研发机构，也是全国最大的地方科研院。我院以实施科教兴国，促进科技进步为宗旨，主要职能包括管理所属单位业务、国有资产、干部任免，开展新技术、新工艺、新产品研制，提供生产、销售、技术转让、咨询、培训等服务。

（二）部门决算单位构成

根据《北京市人民政府办公厅关于成立北京市科学技术研究院的通知》（京政办发[1984]121号），设立北京市科学技术研究院，内设15个职能处室，分别为院办公室、科研开发处、人力资源处、条件处、对外合作处、审计处、研究室、安全保卫处、基建处、组织处、宣传处、纪检监察处、老干部处、院工会及团委；下属11家预算单位，分别为北京市科学技术研究院（本级）、轻工业环境保护研究所、北京市科学技术情报研究所、北京城市系统工程研究中心、北京科学学研究中心、北京市辐射中心、北京麋鹿生态实验中心、北京自然博物馆、北京天文馆、北京市劳动保护科学研究所及北京市理化分析测试中心。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计95922.76万元，其中：本年收入89489.42万元，年初结转和结余6433.34万元。在本年收入中，财政拨款收入66684.9万元，占收入合计的74.52%；事业收入22223.36万元，占收入合计的24.83%；经营收入132.01万元，占收入合计的0.15%；其他收入449.15万元，占收入合计的0.5%。

2015年度本年支出合计88253.84万元，其中：基本支出49080.1万元，占支出合计的55.61%；项目支出39124.09万元，占支出合计的44.33%;经营支出49.65万元，占支出合计的0.06%。

2015年结余分配2751.44万元，年末结转和结余4917.47万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出69325.26万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出92.27万元，占本年财政拨款支出0.133%；科学技术支出67899.69万元，本年财政拨款支出97.944%；文化体育与传媒支出1333.29万元，占本年财政拨款支出1.923%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）“教育支出”（类）2015年度决算92.27万元，比2015年年初预算减少10.33万元，下降10.07%。其中：

“进修及培训”（款）2015年度决算92.27万元，比2015年年初预算减少10.33万元，下降10.07%。主要原因：严格执行中央和北京市相关制度规定，合理压缩培训事项，减少不必要的培训支出。

（2）“科学技术支出”(类)2015年度决算67899.69万元，比2015年年初预算增加5899.69万元，增长9.52%。其中：

“应用研究”（款）2015年度决算38263.31万元，比2015年年初预算增加7074.98万元，增长22.68%。主要原因：上年度电磁兼容模拟和仿真评价重点实验室能力建设、难加工材料复杂曲面结构零件制造工艺平台建设等新增项目尚未完成，结转本年继续使用；本年度执行工资改革、取暖物业改革等增加的支出；年内新增的天文馆陨石藏品采购等项目支出。

“技术研究与开发”（款）2015年度决算10054.4万元，比2015年年初预算减少1347.82万元，减少11.82%。主要原因：根据业务发展实际需要，调减机动经费预算。

“科技条件与服务”（款）2015年度决算976.08万元，比2015年年初预算增加464.88万元，增长90.94%。主要原因：上年度未完成的中央引导地方科技发展专项资金结转本年继续使用；本年度新增中央引导地方科技发展专项资金。

“科学技术普及”（款）2015年度决算17277.69万元，比2015年年初预算增加3.9万元，增长0.02%。主要原因：预决算基本持平，主要用于麋鹿苑科普与教育功能提升建设工程、北京自然博物馆现生动物标本收藏、天文馆“宇宙畅游”展览（二期）、新媒体展览辅助信息系统建设、以及“两馆一中心”日常运行、大众科普活动等。

“其他科学技术支出”（款）2015年度决算1328.21万元，比2015年年初预算减少296.25万元，减少18.24%。主要原因：当年新增的2015年第二届物联网感智创新大赛、北京麋鹿苑湿地生态系统水资源应急工程等项目尚未完成，结转下年使用。

3、“文化体育与传媒支出”（类）2015年度决算1333.29万元，比2015年年初预算增加603.12万元，增长82.6%。其中：

“文物”（款）2015年度决算1333.29万元，比2015年年初预算增加603.12万元，增长82.6%。主要原因：上年中央补助地方博物馆免费开放资金结转至本年使用。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出37737.65万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称：北京市科学技术研究院      单位：万元

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

一、“三公”经费的单位范围

北京市科学技术研究院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属9个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数199.48万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算266.59万元减少67.11万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2015年决算数64万元，比2015年年初预算数78.82万元减少14.82万元。主要原因：2015年坚持厉行节约，压缩因公出国（境）经费支出；2015年因公出国（境）费用主要用于继续与德国、法国、西班牙、瑞士、美国、日本、韩国等国家科研科普机构及高等院校就服务科学、空气质量管理、风险管理、科技成果转移转化、科学仪器设备自主创新与共享应用、云计算、“工业4.0”及大数据战略与技术创新应用合作等进行技术交流并洽谈项目合作，以及赴英国参加全国会计领军班培训任务等方面。2015年组织因公出国（境）团组13个、22人次，人均因公出国（境）费用2.91万元。

2.公务接待费。2015年决算数29.35万元，2015年决算数比年初预算数39.27万元减少9.92万元。主要原因：按照中央八项规定及北京市相关要求合理合规使用公务接待费。2015年公务接待费主要用于单位间公务往来接待以及国外来华指导科研工作的外籍专家接待事项。公务接待821批次，公务接待8192人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数106.14万元，比2015年年初预算数148.5万元减少42.36万元。其中公务用车运行维护费2015年决算数106.14万元，比2015年年初预算数148.5万元减少42.36万元，主要原因：从严控制公务用车，相应减少了运行维护费用。2015年车均购置费0元。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油28.75万元，公务用车维修39.17万元，公务用车保险23.27万元，公务用车其他支出14.94万元。2015年实有公务用车57辆，车均运行维护费1.86万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

二、政府采购支出情况

2015年北京市科学技术研究院政府采购支出总额19405.58万元，其中：政府采购货物支出13108.72万元，政府采购工程支出1645.04万元，政府采购服务支出4651.83万元。授予中小企业合同金额12746.12万元，占政府采购支出总额的72.98%，其中：授予小微企业合同金额3271.68万元，占政府采购支出总额的16.86%。

三、国有资产占用情况

固定资产总额196768.56万元，其中：汽车75辆，1671.30万元；单价200万元以上的设备63台（套），29794.89万元。

 附件：北京市科学技术研究院2015年度部门决算 报表.pdf